1. 项目简介

　　1.1 项目背景 

　　1.1.1 产品简介 

　　葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经发酵而成的饮料酒，是世界公认的对人体有益的健康酒精饮品。冰霜酒俗称冰酒、冰葡萄酒或冰霜葡萄酒（Ice Wine），按国际标准，冰霜酒是利用在-8℃以下，在葡萄树上自然冰冻的葡萄酿造的葡萄酒。葡萄在被冻成固体状时，其糖分和风味得到浓缩于葡萄汁中，这种葡萄汁被慢慢发酵。在整个压榨过程中，外界温度都必须保持在-8℃以下。冰酒色泽呈现金黄色或酒红色，口感醇厚清爽，品质上乘，含有100种以上的营养物质，具有保健作用。 

　　1.1.2 市场前景 

　　葡萄酒集营养、文化、时尚于一身，是人们生活水平提高后的首选酒种，也是国际贸易中交易额最大的酒种。近几年来，随着我国城乡居民生活水平的提高，人们饮酒习惯也发生了相应的变化，由单纯追求嗜好型向追求营养型、保健型、享受型发展。到目前，葡萄酒已不再是外国独享的美味，国人对葡萄酒的需求量在近年也在不断增加。但是，2003年，我国人均葡萄酒消费仅为2.6升，不到世界人均年消费量的 1/16。我国葡萄酒市场具有很大的开发潜力。 

　　目前，饮用葡萄酒对身体健康有益已得到证实，葡萄酒的消费量增长速度远远高于白酒、啤酒和黄酒。据专家预测，到2015年，我国对葡萄酒的需求量将达到100万吨，每年以15%的速度增长。国家出台了关于支持果酒发展的产业方针和政策。随着对葡萄酒文化宣传力度的加大和企业销售方略逐渐走向成熟，葡萄酒销售市场将不断拓展扩大。我国的葡萄酒工业有着巨大的成长空间和良好的市场前景。 

　　根据市场需求预测，以及中国酿酒工业协会计划，到2015年，中国葡萄酒产量将达到100万吨，而按国内目前葡萄酒人均消费量计算的我国葡萄酒需求量即达338万吨，其供求缺口达到258万吨。特别是随着消费者对葡萄酒认识的逐渐加深，品尝能力的逐步提高，以及居民收入水平和文化水平的提高，将进一步推动葡萄酒消费量的增长和消费层次的提高，因此，使国内葡萄酒、特别是高品质葡萄酒的供求缺口将进一步扩大。如将亚洲各国葡萄酒产量很少但消费量猛增的因素考虑进去，发展以亚洲各个国家地区为目标市场的葡萄酒出口，则我国葡萄酒行业的市场空间和前景将极为广阔，特别是高档、高品质葡萄酒更具巨大的市场开发前景和潜力。 

　　冰葡萄酒于2000年才传入我国，比一般葡萄酒“迟到”了几十年，但它站在葡萄酒的肩膀上，很快就在葡萄酒的高端市场脱颖而出。冰葡萄酒在国际市场上是珍品，是一个极具开发潜力的产业，在我国刚刚起步，目前国内生产冰葡萄酒的厂家屈指可数，主要分布在山东烟台（张裕冰葡萄酒），吉林通化（通化冰葡萄酒）、长白山（长白山冰葡萄酒）、宁夏铜峡（御马国际冰葡萄酒）、甘肃莫高（莫高冰葡萄酒）、祁连山（紫轩冰葡萄酒）、新疆伊犁（伊珠冰葡萄酒）、玛纳斯等地。其冰酒产量只占企业生产能力的3—7%左右，价格因品牌质量的差异在200至1800元以上不等。在广东、福建、江苏、台湾、香港等地引用冰葡萄酒已经成为了时尚，在内地也受到欢迎，吸引了越来越多的消费者，市场前景广阔。可见，本项目产品葡萄酒的市场前景将十分广阔。 

　　1.1.3 技术分析 

　　优质的冰葡萄酒需要优良的葡萄品种，并用独特的生产工艺酿制。通过对果汁澄清、发酵控制、澄清过滤等关键环节的研究，分别确定了适宜果汁澄清和冰酒澄清的工艺技术和路线，采用适当的方法终止发酵并进入陈酿，从而建立了适宜的冰葡萄酒生产工艺，根据具体的生产工艺选择所需的设备仪器，指定产品及质量方案。 

　　1.1.4 项目建设的有利条件 

　　1、资源优势 

　　浑江区位于长白山麓，地理位置优越，更是白山市的政治文化中心，自然资源极其丰富，素有“资源宝库”之称，有野药用植物、食用植物40余种，长白山丰富的野生自然资源可为本项目提供充足的原料。本区还有丰富的水力资源，境内河流众多，全区理论蕴藏量40211千瓦，其中可开发资源27500千瓦，可为本项目提供丰富的水源和电力资源。 

　　2、交通与通讯 

　　浑江区的公路网主要由1条国道、2条省道、3条县道和若干条乡道组成。浑江区国土面积3008.5平方公里，平均每百平方公里土地拥有公路38.3公里，高于全省平均水平值21.2公里。 

　　近年来，全区累计投资26.2亿元，相继完成了以“路网、电网、通讯网”重点的一大批基础设施建设项目，全区各乡镇全部开通无线通讯和程控电话。 

　　本区的交通与通讯情况为本项目产品的运输与销售提供了便利条件。 

　　1.2 项目建设内容及规模 

　　1.2.1 产品方案及规模 

　　建设规模及主要建设内容 

　　拟在白山市浑江区建设葡萄酒生产厂房、设备及配套设施，形成年产2000吨葡萄酒（包括500吨/年冰葡、750吨/年干红葡萄酒和750吨/年干白葡萄酒）的生产能力；同时建设产品销售和访问接待展示厅。项目总占地面积60亩，约40000平方米，建筑面积约26000㎡。 

　　1.3 项目总投资及资金筹措 

　　1.3.1 项目总投资 

　　项目总投资13500万元。 

　　13.2、资金筹措方案 

　　项目总投资13500万元，由企业自筹9500万元，申请银行贷款4000万元。 

　　1.4 财务分析及社会评价 

　　1.4.1 主要财务指标 

　　成本分析 

　　（1）固定资产折旧和摊销 

　　房屋及构筑物按20年折旧；设备与其它按10年折旧，总计590万。 

　　（2）修理费按固定资产投资的2%提取，总计109万。 

　　（3）项目原辅材料成本 

　　按照以上的项目范围界定、生产工艺要求和拟定的建设规模，本项目所需的原材料为葡萄、酒瓶、木塞、标签等。 

　　项目正常年份原料成本为2000万。 

　　（4）工资福利费 

　　项目定员150人，人员工资按照每人平均月工资2400，总计36万。 

　　（5）外购燃料动力费 

　　本项目的燃料动力消耗主要为水、电，参照目前项目区的收费标准，预测到运营期耗水量约为25000吨，水费按3/吨计；耗电量约为1.45*105度，电费按0.78/度计，耗煤量为2000吨，按550元/吨计，总计129万。 

　　（6）销售费用： 

　　销售费用的估算根据本项目的销售特点，按销售收入的0.5%计，总计75万。 

　　（7）其它费用： 

　　主要包括其它管理费用、其它销售费用、其它财务费用等，正常生产年份需费用约320万； 

　　经核算，该项目正常年份总成本费用为3259万。 

　　销售收入 

　　本项目拟定的生产建设规模为：2000吨/年葡萄酒（包括500吨/年冰葡、750吨/年干红葡萄酒和750吨/年干白葡萄酒）。项目建成投入运营后，产品销售价格根据财务评价的定价原则，以近几年国内已实现的市场价格为基础，预测销售价格。预测项目正常年份可实现销售收入15000万元。 

　　增值税、产品销售税金及附加、葡萄酒消费税 

　　本项目正常年产品收入为15000万元。产品按增值税计税，税率为17％，城市维护建设税为7％，教育附加费3％。正常年增值税为1996万元，销售税金及附加为200万元。 

　　葡萄酒消费税按10%计算，本项目正常年消费税为1300万元。  

　　利润及利润分配估算 

　　经测算，正常计算期平均利润总额(销售利润)为8245万元。所得税按25％计取，计算期平均所得税为2061万元，年缴税总额3496万元；计算期平均税后利润为6184万元，利润率为45.81%，投资回收期为2.18年（不含建设期1年）。 

　　    综上所述，项目在财务上是可行的。 

　　1.4.2 社会评价 

　　产品产业关联度高，上游可拉动农产品的生产和加工，下游可为包装行业、酒店业、旅游业等行业提供性能优良、经济效益好、产品符合国家食品卫生要求且适应市场的产品，必将推动产业链的形成和带动相关行业的大发展。项目的建设，将进一步提高项目区的工业化水平，促进地区经济发展和人民生活水平的不断提高。 

　　项目实施后，包括原辅材料购置、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年将达到3259万元，可直接促进区域经济的发展。同时可直接和间接带动大批的人员就业，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。 

　　1.5 项目合作方式 

　　独资 

　　1.6项目建设地点 

　　白山市浑江区 

　　1.7项目进展情况 

　　正在招商 

　　2.合作方简介 

　　2.1 基本情况 

　　名称：浑江区经济技术合作局 

　　地址：长白山大街2466号 

　　2.2 概况 

　　白山市浑江区位于吉林省东南部，长白山西麓，鸭绿江北岸，东南与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望。浑江区幅员面积1388平方公里，总人口34.9万，是白山市政治、经济、文化、贸易、金融及信息中心。勤劳智慧的浑江人创新进取、拼搏向上，使区域经济实力连年攀升，浑江区被誉为：“中国林蛙之乡”、“中国一百个重点产煤县”、“中国金属镁产业示范基地”、“矿产资源综合利用示范基地”、“长白山特种物产集散地”、“省级文明城区”、“全省平安县区”。 

　　局长王少勇，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，从事招商工作近10年，先后担任过经合局副局长，局长等职务。 

　　2.3联系方式： 

　　项目单位联系人：李洋 

　　联系电话：0439-3361771 

　　传真：0439-3361776 

　　邮箱:hjqjhj@126.com